下面是小编为大家整理的2023年供应综合(材料部)管理制度,供大家参考。
XXXXXX 有限公司管理制度
Management Systems of XXXXXX XX Co. Ltd.
版本：XXX-20XX
供应综合部管理制度
20XX 年 X 月 XX 日发布
20XX 年 X 月 XX 日实施 X XXXXXX 有限公司
发布
目录
1 1
目的和适用范围 ........................................................................................................................................ 1
1.1
目的：
........................................................................................................................................... 1
1.2
适用范围：
................................................................................................................................... 1
2 2
相关文件 .................................................................................................................................................... 1
2.1
《供应商管理制度》 ................................................................................................................... 1
3 3
术语 ............................................................................................................................................................ 1
3.1
A 类物资：
.................................................................................................................................... 1
3.2
B 类物资：
.................................................................................................................................... 1
4 4
职责管理 .................................................................................................................................................... 1
4.1
各职能部门：
............................................................................................................................... 1
4.2
各职能部门部长（含副职主持工作）：
.................................................................................... 1
4.3
各系统主管经理：
....................................................................................................................... 2
4.4
供应系统主管经理：
................................................................................................................... 2
4.5
总经理：
....................................................................................................................................... 2
4.6
供应综合部部长兼计划员：
....................................................................................................... 2
4.7
综合供应综合部采购员：
........................................................................................................... 2
4.8
供应综合部仓管员：
................................................................................................................... 2
4.9
供应综合部账务员：
................................................................................................................... 3
5 5
采购控制程序 ............................................................................................................................................ 3
5.1
采购申请的编制和批准：
........................................................................................................... 3
5.2
供应商的推荐、评审：
............................................................................................................... 4
5.3
对供应商的管理：
....................................................................................................................... 4
5.4
采购的实施：
............................................................................................................................... 5
5.5
采购物资的确认验收和入库：
................................................................................................... 5
6 6
物资的发放出库 ........................................................................................................................................ 6
6.1
单项工程物资发放：
................................................................................................................... 6
6.2
紧急抢修物资发放：
................................................................................................................... 6
6.3
其他物资（含 B 类物资）的领用和发放：
................................................................................ 6
6.4
物资发放及领用时间：
............................................................................................................... 7
6.5
其他事宜：
................................................................................................................................... 7
6.6
办理出库手续：
........................................................................................................................... 7
7 7
物资的退库：
............................................................................................................................................ 7
8 8
附表与流程图 ............................................................................................................................................ 7
《采购员岗位职责及工作标准与考核》 ................................................................................................ 8
《保管员岗位职责及工作标准与考核》 .............................................................................................. 11
《A A 类物资采购申请表》 ....................................................................................................................... 13
《B B 类物资采购申请表》 ....................................................................................................................... 14
《采购计划表》 ...................................................................................................................................... 15
《领料单》 .............................................................................................................................................. 16
《变更单》 .............................................................................................................................................. 17
《退库单》 .............................................................................................................................................. 18
《设备、材料 、工程采购价格分析审核表》 ...................................................................................... 19
《 《XXXXXX 有限公司采购控制流程图》 ............................................................................................ 20
XXXXXX 有限公司
XXXXXX XX Co. Ltd.
1/20 1 1 目的和适用范围
1.1 目的：
为了使公司采购仓储活动得到全过程管理，确保采购质量和进度充分满足生产各环节所需，有计划地进行采购供应活动，控制采购成本与库存物资，特制定本程序。
1.2 适用范围：
本程序适用于公司范围内所有设备、材料、备品备件、车辆以及办公用品等物资的采购仓储活动。
2 2 相关文件
2.1 《供应商管理制度》
3 3 术语 3.1
A 类物资：
3.1.1 工程建设需要的设备和材料，如燃气表、PE 管材管件、镀锌管材管件、无缝管、阀门、流量计、报警器、调压器、压缩机、压力容器、备品备件等。
3.1.2 生产用设备，热熔机、电熔机、套丝机、发电机、扳手、管钳子、钻头等。
3.1.3 消防器材，如二氧化碳灭火器、干粉灭火器、炮车灭火器、消防水泵等。
3.1.4 其它辅助物资，如计量设备、货架、发泡、耐候胶等。
3.2 B 类物资：
3.2.1 办公用品及车辆，如桌、椅、电脑、纸、笔、计算器，工程车辆等。
3.2.2 后勤供应物资，如餐饮、食品、保健、装饰以及日常卫生保洁品等。
3.2.3 安保工程，如厂区监控以及安全防盗设施等。
3.2.4 劳动防护用品，如工作服、手套、安全帽等。
4 4 职责管理 4.1 各职能部门：
负责提出本部门的月度采购申请和紧急采购申请，并参与本部门申请物资的验收确认，工程部负责新楼配套用常规库存物资的采购申请。
4.2 各职能部门部长（含副职主持工作）：
负责审核本部门的采购申请和物资领用。
XXXXXX 有限公司
XXXXXX XX Co. Ltd.
2/20 4.3 各系统主管经理：
负责审核批准本系统相关部门的采购申请。
4.4 供应系统主管经理：
负责“A 类物资采购申请”、“月度采购计划”、 “设备、材料、工程采购价格分析审核表”、采购合同的审核批准，负责主管部门的管理工作。
4.5 总经理：
负责“B 类物资采购申请”的审核批准。
4.6 供应综合部部长兼计划员：
负责供应综合部的全面管理工作并负责编制“月度采购计划”，负责“设备、材料、工程采购价格分析审核表”、采购合同的审核，掌握各项领料情况与库存余缺和生产所需物资的轻、重、缓、急的情况，积极主动，根据月度采购计划，制定合适的采购时间与数量，轻库存，缓付款，降成本。负责统计工程计划与领用偏离率和各部门紧急采购申请次数。
4.7 综合供应综合部采购员：
4.7.1 根据部长指令保质保量及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备、备品备件以及其他各类物资。
4.7.2 掌握市场动态信息，优化进货渠道，严把质量关，降低采购成本。
4.7.3 负责采购合同的签订及订购任务单的下达。
4.7.4 做好供应商评审管理工作，建立合格供应商档案。
4.7.5 采购过程中的退、换货工作。
4.7.6 采购合同、订购单及其他相关文件的归档管理。
4.7.7 完成领导交办的其它各项工作。
4.8 供应综合部仓管员：
4.8.1 负责所有采购物资的进出库，物资进出库必须过秤、核对质量、数量和规格型号，核对无误后开具物资入库单，并严格按照领料单进行物资出库。
4.8.2 库存物资的妥善保管，保证库房的卫生清洁，各类物资合理有序摆放。
4.8.3 与财务部、账务员做好月终盘点和结帐工作,仔细核对物资，确保账物相符。
XXXXXX 有限公司
XXXXXX XX Co. Ltd.
3/20 4.8.4 配合供应部部长结合库存量和各部门每月底提交的采购申请提出公司下月采购计划。
4.8.5 各部退库物资的入库管理。
4.8.6 公司车辆加油的管理工作。
4.8.7 完成领导交办的其它各项工作。
4.9 供应综合部账务员：
4.9.1 负责核对入库单与发票一致性，入库单物资规格型号数量与发票一致无误后利账务软件办理入库手续。
4.9.2 负责核对确认领料单和变更单，利用账务软件办理出库手续。
4.9.3 配合供应部部长结合库存量和各部门每月底提交的采购申请提出公司下月采购计划。
4.9.4 负责做好固定资产的登记和保全工作。
4.9.5 与财务部、仓管员做好月终盘点和结帐工作,仔细核对物资，确保账物相符。
4.9.6 与安装队核算员做好单项工程材料清点结算工作。
4.9.7 退库物资的账务登记管理。
4.9.8 公司车辆加油的管理工作。
4.9.9 完成领导交办的其它各项工作。
5 5 采购控制程序 5.1 采购申请的编制和批准：
5.1.1 A A ：
类物资：申购部门根据月度生产工作计划，于每月 20 日前填写下月《A类物资采购申请表》，注明需购物资的名称、型号规格、单位、数量、需用日期，由部门及系统主管领导审核，经供应综合部主管经理批准后报至供应综合部，供应综合部根据各部采购计划并结合库存量，编制公司月度采购计划报请供应综合部主管经理批准，经批准的采购计划后由供应综合部组织实施采购。
5.1.2 B B ：
类物资：申购部门根据月度生产工作计划，于每月 20 日前填写下月《B类物资采购申请表》，注明需购物资的...
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